宜春市宜陽學校2019年度部門決算
目 錄
第一部分 宜春市宜陽學校概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市宜陽學校概況
一、部門主要職能
1.宜陽學校為2011年宜春市委、市政府批準創辦,學校位于宜春市中心城區文藝路16號,是一所九年一貫制優質品牌學校,占地160畝,建筑面積52817平方米,2019年12月31日止學校共有在編教師295名。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:宜春市宜陽學校。
本部門2019年年末編制人數295人,其中在職人員295人,離休人員0人,退休人員0 人;年末學生人數7189人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附件決算表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計4732.1萬元,其中年初結轉和結余219.75萬元;較2018年增加1389.65萬元,增長41.58%,主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數不斷增加,由2018年的6437人增至2019年的7189人。同時我校2019年增加在編教師4人。
本年收入合計4512.35萬元的具體構成為:財政撥款收入4471.38萬元,占99.09%;事業收入 0 萬元;事業單位經營收入 0 萬元,;其他收入40.97萬元,占0.91%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計4732.11萬元,其中本年支出合計4549.03萬元,較2018年增加1426.33萬元,增長45.67%,主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數增加,教師人數增加,支出也相應增多;年末結轉和結余183.07萬元,較2018年減少36.68萬元,下降16.69%,主要原因是18年待支付資金19年支付。
本年支出的具體構成為:基本支出4361.21萬元,占95.87%;項目支出187.83萬元,占4.13%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3092.76萬元,決算數為4519.9萬元,完成年初預算的146.14%,主要原因是:因為人員的增加,工資變動,追加預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4350.77萬元,其中:
(一)工資福利支出3875.07萬元,較2018年增加1204.30萬元,增長45.09%,主要原因是:由于學校不斷發展壯大,教師2018年編制人數291人,2017年編制人數225人,增加66人,在2019年追加預算補發2018增加教師工資。
(二)商品和服務支出424.76萬元,較2018年增加95.38萬元,增長28.96%,主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數不斷增加,由2018年的6437人增至2019年7189人,增加了752人, 同時我校教師2019年編制人數295人,2017年編制人數291人,增加4人。人數不斷增加,支出增加。
(三)對個人和家庭補助支出2.4萬元,較2018年增加2.22萬元,增加1233.33 %,主要原因是:增加了外地骨干教師的補助。
(四)資本性支出48.54萬元,較2018年減少4.06萬元,下降7.71%,主要原因是:節約了設備購置費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元,決算數為2.56萬元,完成年初預算的64.1%,決算數較2018年增加2.09萬元,增加444.28 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為0 萬元,
(二)公務接待費支出年初預算數為4萬元,決算數為2.56萬元,完成年初預算的64.1%,主要原因是:遵照中央八項規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費的支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元,決算數為 0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出473.3萬元,較2018年增加91.32萬元,增長23.91%,主要原因:人數不斷增加,費用增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額48.54萬元,其中:政府采購貨物支出48.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
加強預算編制績效管理。一方面,強化項目績效目標。另一方面,推進項目支出標準體系建設。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
宜春市宜陽學校2019年度部門決算表(第二部分 附件).XLS |
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