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宜春市宜陽學校2019年度部門決算

 二維碼 35
發表時間:2020-08-31 20:29


宜春市宜陽學校2019年度部門決算


目    錄


第一部分   宜春市宜陽學校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分   2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分   名詞解釋


















第一部分   宜春市宜陽學校概況


一、部門主要職能

1.宜陽學校為2011年宜春市委、市政府批準創辦,學校位于宜春市中心城區文藝路16號,是一所九年一貫制優質品牌學校,占地160畝,建筑面積52817平方米,20191231日止學校共有在編教師295名。


二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:宜春市宜陽學校

本部門2019年年末編制人數295人,其中在職人員295人,離休人員0人,退休人員0 人;年末學生人數7189人。



第二部分   2019年度部門決算表(見附件決算












第三部分   2019年度部門決算情況說明


一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計4732.1萬元,其中年初結轉和結余219.75萬元;較2018年增加1389.65萬元,增長41.58%主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數不斷增加,由2018年的6437增至2019年的7189人。同時我校2019年增加在編教師4人。

本年收入合計4512.35萬元的具體構成為:財政撥款收入4471.38萬元,占99.09%;事業收入 0 萬元;事業單位經營收入 0 萬元,;其他收入40.97萬元,占0.91%

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計4732.11萬元,其中本年支出合計4549.03萬元,2018增加1426.33萬元,增長45.67%,主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數增加,教師人數增加,支出也相應增多;年末結轉和結余183.07萬元,較2018年減少36.68萬元,下降16.69%,主要原因是18待支付資金19年支付。

年支出的具體構成為:基本支出4361.21萬元,占95.87%;項目支出187.83萬元,占4.13%經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3092.76萬元,決算數為4519.9萬元,完成年初預算的146.14%,主要原因是:因為人員的增加,工資變動,追加預算

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4350.77萬元,其中:

(一)工資福利支出3875.07萬元,較2018增加1204.30萬元,增長45.09%,主要原因是:由于學校不斷發展壯大教師2018年編制人數291人,2017年編制人數225人,增加66人,在2019年追加預算補發2018增加教師工資

(二)商品和服務支出424.76萬元,較2018增加95.38萬元,增長28.96%主要原因是:由于學校不斷發展壯大,學生人數不斷增加,由2018年的6437人增至20197189人,增加了752, 同時我校教師2019年編制人數295人,2017年編制人數291人,增加4人數不斷增加,支出增加。

(三)對個人和家庭補助支出2.4萬元,較2018增加2.22萬元,增加1233.33 %,主要原因是:增加了外地骨干教師的補助

(四)資本性支出48.54萬元,較2018減少4.06萬元,下降7.71%,主要原因是:節約了設備購置

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元,決算數為2.56萬元,完成年初預算的64.1%算數較2018增加2.09萬元,增加444.28 %其中

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為0 元,

(二)公務接待費支出年初預算數為4萬元,決算數為2.56萬元,完成年初預算的64.1%主要原因是:遵照中央八項規定,厲行節約,嚴格控制“三公”經費的支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為   0 萬元,決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元,決算數為 0萬元


六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出473.3萬元,較2018年增加91.32萬元,增長23.91%,主要原因:人數不斷增加,費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額48.54萬元,其中:政府采購貨物支出48.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0   %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產占用情況說明

截止20191231日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

加強預算編制績效管理。一方面,強化項目績效目標。另一方面,推進項目支出標準體系建設。


第四部分   名詞解釋


   名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。




電話:0795-3207579                                郵箱:ycsyyxx@163.com                                      
地址:袁州區新區文藝路16號(小學部)    袁州區盧洲北路695號(初中部)
技術支持:宜陽學校信息中心
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