宜春市宜陽學校2019年度部門決算

宜春市宜陽學校2019年度部門決算

目    錄

第一部分   宜春市宜陽學校概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分   2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   宜春市宜陽學校概況

一、部門主要職能

1．宜陽學校為2011年宜春市委、市政府批準創辦，學校位于宜春市中心城區文藝路16號，是一所九年一貫制優質品牌學校，占地160畝，建筑面積52817平方米，2019年12月31日止學校共有在編教師295名。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：宜春市宜陽學校。

本部門2019年年末編制人數295人，其中在職人員295人，離休人員0人，退休人員0 人；年末學生人數7189人。

第二部分   2019年度部門決算表（見附件決算表）

第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計4732.1萬元，其中年初結轉和結余219.75萬元；較2018年增加1389.65萬元，增長41.58%，主要原因是：由于學校不斷發展壯大，學生人數不斷增加，由2018年的6437人增至2019年的7189人。同時我校2019年增加在編教師4人。

本年收入合計4512.35萬元的具體構成為：財政撥款收入4471.38萬元，占99.09%；事業收入 0 萬元；事業單位經營收入 0 萬元，；其他收入40.97萬元，占0.91%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計4732.11萬元，其中本年支出合計4549.03萬元，較2018年增加1426.33萬元，增長45.67%，主要原因是：由于學校不斷發展壯大，學生人數增加，教師人數增加，支出也相應增多；年末結轉和結余183.07萬元，較2018年減少36.68萬元，下降16.69%，主要原因是18年待支付資金19年支付。

本年支出的具體構成為：基本支出4361.21萬元，占95.87%；項目支出187.83萬元，占4.13%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為3092.76萬元，決算數為4519.9萬元，完成年初預算的146.14%，主要原因是：因為人員的增加，工資變動，追加預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4350.77萬元，其中：

（一）工資福利支出3875.07萬元，較2018年增加1204.30萬元，增長45.09%，主要原因是：由于學校不斷發展壯大，教師2018年編制人數291人，2017年編制人數225人，增加66人，在2019年追加預算補發2018增加教師工資。

（二）商品和服務支出424.76萬元，較2018年增加95.38萬元，增長28.96%，主要原因是：由于學校不斷發展壯大，學生人數不斷增加，由2018年的6437人增至2019年7189人，增加了752人, 同時我校教師2019年編制人數295人，2017年編制人數291人，增加4人。人數不斷增加，支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出2.4萬元，較2018年增加2.22萬元，增加1233.33 %，主要原因是：增加了外地骨干教師的補助。

（四）資本性支出48.54萬元，較2018年減少4.06萬元，下降7.71%，主要原因是：節約了設備購置費。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4萬元，決算數為2.56萬元，完成年初預算的64.1%，決算數較2018年增加2.09萬元，增加444.28 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，

（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為2.56萬元，完成年初預算的64.1%，主要原因是：遵照中央八項規定，厲行節約，嚴格控制“三公”經費的支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為   0 萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出473.3萬元，較2018年增加91.32萬元，增長23.91%，主要原因：人數不斷增加，費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額48.54萬元，其中：政府采購貨物支出48.54萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0   %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標。另一方面,推進項目支出標準體系建設。

第四部分   名詞解釋

   名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。