宜春市宜陽新區錦繡小學
2019年度部門決算
目 錄
第一部分 宜春市宜陽新區錦繡小學概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宜春市宜陽新區錦繡小學概況
一、部門主要職能
宜春市宜陽新區錦繡小學為2018年宜春市委、市政府批準創辦,學校位于宜春市盧洲北路1298號,是一所優質品牌學校,建筑面積19106平方米,2019年12月31日止學校共有在編教師19名。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:宜春市宜陽學校。
本部門2019年年末編制人數19人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員0 人;年末學生人數312人。
第二部分 2019年度部門決算表(見附件決算表)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計265.47萬元,其中年初結轉和結余0萬元;無上年對比數,主要原因是:學校新成立。
本年收入合計265.47萬元的具體構成為:財政撥款收入264.13萬元,占99.49%;事業收入 0 萬元;事業單位經營收入 0 萬元,;其他收入1.34萬元,占0.51%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計265.47萬元,其中本年支出合計113.11萬元,無上年對比數,主要原因是:學校新成立。年末結轉和結余152.36萬元,無上年對比數,主要原因是項目結轉到2020年完成
本年支出的具體構成為:基本支出111.55萬元,占98.62%;項目支出1.56萬元,占1.38%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為87.14萬元,決算數為111.91萬元,完成年初預算的128.42%,主要原因是:因為人員增加,工資變動,學生增加,追加預算。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出110.35萬元,其中:
(一)工資福利支出96.67萬元,無上年對比數,主要原因是:學校新成立。
(二)商品和服務支出13.68萬元,無上年對比數,主要原因是:學校新成立。
(三)對個人和家庭補助支出0萬元,無上年對比數,主要原因是:學校新成立。
(四)資本性支出0萬元,無上年對比數,主要原因是:學校新成立。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0 萬元,決算數為0 萬元,
(二)公務接待費支出年初預算數為1萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:學校新成立。
(三)公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元,決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元,決算數為 0萬元。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經費支出13.68萬元,無上年對比數,主要原因是:學校新成立。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)
八、國有資產占用情況說明
截止2019年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
完善措施,積極推進預算績效工作開展
1、建章立制。2、加強預算績效目標管理。3、開展績效運行跟蹤全過程監控。4、認真組織財政支出績效評價工作。5、強化結果運用,增強績效約束。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
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