錦繡小學2019年度部門決算

宜春市宜陽新區錦繡小學

2019年度部門決算

目    錄

第一部分   宜春市宜陽新區錦繡小學概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分   2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分   名詞解釋

第一部分   宜春市宜陽新區錦繡小學概況

一、部門主要職能

宜春市宜陽新區錦繡小學為2018年宜春市委、市政府批準創辦，學校位于宜春市盧洲北路1298號，是一所優質品牌學校，建筑面積19106平方米，2019年12月31日止學校共有在編教師19名。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：宜春市宜陽學校。

本部門2019年年末編制人數19人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員0 人；年末學生人數312人。

第二部分   2019年度部門決算表（見附件決算表）

第三部分   2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計265.47萬元，其中年初結轉和結余0萬元；無上年對比數，主要原因是：學校新成立。

本年收入合計265.47萬元的具體構成為：財政撥款收入264.13萬元，占99.49%；事業收入 0 萬元；事業單位經營收入 0 萬元，；其他收入1.34萬元，占0.51%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計265.47萬元，其中本年支出合計113.11萬元，無上年對比數，主要原因是：學校新成立。年末結轉和結余152.36萬元，無上年對比數，主要原因是項目結轉到2020年完成

本年支出的具體構成為：基本支出111.55萬元，占98.62%；項目支出1.56萬元，占1.38%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數為87.14萬元，決算數為111.91萬元，完成年初預算的128.42%，主要原因是：因為人員增加，工資變動，學生增加，追加預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出110.35萬元，其中：

（一）工資福利支出96.67萬元，無上年對比數，主要原因是：學校新成立。

（二）商品和服務支出13.68萬元，無上年對比數，主要原因是：學校新成立。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，無上年對比數，主要原因是：學校新成立。

（四）資本性支出0萬元，無上年對比數，主要原因是：學校新成立。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為1萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0 萬元，決算數為0 萬元，

（二）公務接待費支出年初預算數為1萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：學校新成立。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為   0 萬元，決算數為0萬元。公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元，決算數為 0萬元。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出13.68萬元，無上年對比數，主要原因是：學校新成立。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0   %，其中：授予小微企業合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

完善措施，積極推進預算績效工作開展

1、建章立制。2、加強預算績效目標管理。3、開展績效運行跟蹤全過程監控。4、認真組織財政支出績效評價工作。5、強化結果運用，增強績效約束。

第四部分   名詞解釋

   名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。